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普洛股份被责令整改完善内控制度

2018-11-01 10:39:58

普洛股份被责令整改 完善内控制度

上周六,普洛股份发布公告称,公司收到青岛证监局《关于对普洛股份有限公司采取责令改正措施的决定》。   青岛证监局在对普洛股份现场检查中发现,公司关联交易金额及增幅较大,公司独立性受影响。根据普洛股份2010年年报显示,当年主营业务收入增长,但净利润下滑。同时,关联交易金额达5.92亿元,较上年迅速增长约100%。公司预计今年关联交易继续增长,总额为10.38亿元,同比增长74.1%。公司相关子公司对关联企业的客户资源、进出口渠道存在较为严重的依赖。   另外,关联交易业务方面,普洛股份个别子公司在关联采购及关联销售业务流程上未严格执行公司的内控制度,过分依赖具体业务经办人员的专业技术与业务经验,缺少第三方比价分析材料论证关联交易价格的公允性,内部监督机制未能落实到位。财务会计方面,公司的3家子公司之间的财务会计核算体系不统一,各自独立使用不同版本的财务软件。公司总部缺乏对子公司财务状况的实时监控。   青岛证监局要求,普洛股份应积极改善业务结构,减少关联交易;完善内控制度,杜绝控制漏洞;加强教育与培训。(王浩娇)

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